4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
28/10/2015
110.000
05/11/2015
38
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
11604/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EM ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 22/10/15 ÀS 17h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h30 - FINANÇAS
1,00
196,32
196,32
323,10
28/10/2015
110.000
05/11/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
11601/0-2015
1
LANCHE
6,00
7,13
42,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 ÀS 21h00 - FINANÇAS
2,00
35,13
70,26
113,04
28/10/2015
110.000
05/11/2015
67
01
4331
29172523832 RUBENS MARIANO
11634/0-2015
1
LANCHE
6,00
7,13
42,78
2
REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 08/11/15 ÀS 12h00 E RETORNO DIA 13/11/15 ÀS 21h00 - FINANÇAS
2,00
35,13
70,26
113,04
28/10/2015
110.000
05/11/2015
100
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
11592/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - GABINETE
1,00
196,32
196,32
336,84
28/10/2015
110.000
05/11/2015
100
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
11593/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - GABINETE
1,00
196,32
196,32
336,84
28/10/2015
110.000
05/11/2015
100
01
4625
21354834860 ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
11594/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
28/10/2015
510.000
05/11/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
11596/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 25/10/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
29/10/2015
220.000
10/11/2015
488
01
5036
11033373788 ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
11656/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
29/10/2015
220.000
10/11/2015
488
01
5036
11033373788 ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
11656/0-2015
2
LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
29/10/2015
220.000
10/11/2015
488
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
11657/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
29/10/2015
220.000
10/11/2015
488
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
11658/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
29/10/2015
220.000
10/11/2015
488
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
11659/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
03/11/2015
110.000
10/11/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11765/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE - VIAGEM A PIRAJU PARA LEVAR EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA COPA DE GRD - SAÍDA: 04/09/15 ÀS 08h00 RETORNO: 06/09/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
6,00
7,13
42,78
218,43
03/11/2015
110.000
10/11/2015
783
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
11766/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA O TAIKO PARA APRESENTAÇÃO - DIA 26/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
04/11/2015
220.000
10/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
11785/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS DO PROJETO OFICINA LIVRE DE TEATRO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 23h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
04/11/2015
220.000
10/11/2015
547
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11786/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA PESCA EM CANANÉIA/SP, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
06/11/2015
110.000
11/11/2015
762
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
11839/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 20/11/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/11/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
323,10
06/11/2015
110.000
11/11/2015
783
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11840/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 18/10/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
49,39
10/11/2015
300.001
17/11/2015
341
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
11913/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MITSUO DE SOUZA TANO E KELLEN MAYARA RIBEIRO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM SANTOS/SP - DIA 02/10/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
10/11/2015
300.001
17/11/2015
341
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
11914/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR BAGAGENS DO DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA RECESSO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS/SP - DIA 09/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
10/11/2015
300.001
17/11/2015
341
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
11915/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR O DR. ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ E DE ACOMPANHANTE PARA RECESSO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA 12/10/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
10/11/2015
300.006
17/11/2015
347
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
11916/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANO DE CAMARGO, EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ PARA PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - DIA 06/10/15, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
10/11/2015
300.006
17/11/2015
347
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
11918/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS MARLENE PEREIRA DA ROCHA, DOUGLAS SILVANA DE CAMARGO, EDSON CARLOS ALMEIDA GAUGLITZ QUE PARTICIPARAM DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST E FERNANDA CÁSSIA DIAS QUE PARTICIPOU DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/10/2015, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
10/11/2015
300.007
17/11/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
11917/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/ADIS NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO/SP - DIA 07/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - VIG. EPID. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
11899/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER KESAO KASUGA NO AQUÁRIO EM SANTOS/SP DIA 28/10/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
11900/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DENISE PARA CURSO EM SP NA USP - 27/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
512
08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO
11901/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CAJAMAR/SP NO DIA 08/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
11902/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. ESTAD. DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11903/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL) DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
11904/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
508
08435688879 LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11905/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11906/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11906/0-2015
2
PERNOITE
3,00
196,32
588,96
3
LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, BNC, LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL E DADOS A.N.A) - SAÍDA: 04/10 ÀS 16h00 E RETORNO: 07/10 ÀS 12h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
828,26
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11907/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. ESTAD. DE EDUC. E QUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11908/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO NO AQUÁRIO DE SANTOS/SP - NO DIA 23/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
10/11/2015
220.000
13/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
11909/0-2015
1
REFEIÇÕES
3,00
35,13
105,39
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER. KESAO KASUGA PARA PERUÍBE NO DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 E LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA NO DIA 23/10/2015 NO ZOOLÓGICO EM CURITIBA/SP SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
133,91
10/11/2015
110.000
13/11/2015
783
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
11910/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 20/10, SAÍDA ÀS 18h30 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
12/11/2015
110.000
18/11/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
11948/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/10/2015: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 | SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 05/11/2015 ÀS 00h30 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
12/11/2015
110.000
18/11/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
12025/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 | 14/10/15: SAÍDA àS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 | SAÍDA: 16/10/15 ÀS 08h00 RETORNO: 17/10/15 ÀS 00h00 | 19/10/15: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 | 22/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 | 29/10/15: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
9,00
35,13
316,17
316,17
12/11/2015
300.027
18/11/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
11956/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
12/11/2015
300.027
18/11/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
11957/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
12/11/2015
300.027
18/11/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
11957/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 19/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
12/11/2015
300.027
18/11/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
11958/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 03/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
12/11/2015
300.001
18/11/2015
341
05
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
11959/0-2015
1
PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 18/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 19/10/2015 ÀS 19h25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
196,32
12/11/2015
300.001
18/11/2015
341
05
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
11960/0-2015
1
PERNOITE - BUSAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO QUE TIVERAM ALTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 22/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 23/10/2015 ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
196,32
12/11/2015
300.001
18/11/2015
341
05
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
11961/0-2015
1
PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E VERONICA VIEIRA COSTA DE MORAIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/15 ÀS 18h00 E RETORNO: 07/10/2015 ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
392,64
12/11/2015
300.007
18/11/2015
466
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
11962/0-2015
1
LANCHE - PAA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 12h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
7,13
12/11/2015
300.007
18/11/2015
466
05
1839
92685366849 ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
11963/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
84,52
12/11/2015
300.007
18/11/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
11964/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
84,52
12/11/2015
300.007
18/11/2015
466
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
11965/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
49,39
12/11/2015
220.000
18/11/2015
488
01
4561
38050866874 PAULA FLORÊNCIO RIGUETE
11953/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. DE EDUC. E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
12/11/2015
220.000
18/11/2015
488
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11954/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
12/11/2015
510.000
18/11/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
11947/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/11/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
12/11/2015
110.000
18/11/2015
762
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
11949/0-2015
1
REFEIÇÃO
11,00
35,13
386,43
2
LANCHE
12,00
7,13
85,56
3
PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 30/11/2015 ÀS 06:00h- RETORNO:- 05/12/2015 ÀS 18:00h - ESPORTES
5,00
196,32
981,60
1.453,59
12/11/2015
110.000
18/11/2015
762
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
11950/0-2015
1
REFEIÇÃO
7,00
35,13
245,91
2
LANCHE
8,00
7,13
57,04
3
PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 06/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/12/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
3,00
196,32
588,96
891,91
12/11/2015
110.000
18/11/2015
783
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
11951/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 11/11/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
1,00
196,32
196,32
301,71
12/11/2015
110.000
18/11/2015
783
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
11955/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA LINAF - DIA 31/10/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h15 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
13/11/2015
110.000
18/11/2015
140
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
12035/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
2,00
7,13
14,26
84,52
13/11/2015
110.000
18/11/2015
140
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
12036/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
2,00
7,13
14,26
84,52
17/11/2015
110.000
23/11/2015
38
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
12165/0-2015
1
REFEIÇÕES
8,00
35,13
281,04
2
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/15 ÀS 05h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 22h00 - GABINETE
3,00
196,32
588,96
870,00
17/11/2015
300.006
26/11/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
12131/0-2015
1
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC, CURSO DE GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 17/11/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
589,68
17/11/2015
220.000
23/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12166/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/PR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
17/11/2015
220.000
23/11/2015
488
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
12167/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 27/10/2015 ÀS 09h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
287,97
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
12184/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
12185/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
12185/0-2015
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
12186/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
3003
35273866880 ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO
12187/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
2200
30081809816 RODRIGO GONÇALVES ALVES
12188/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
3760
16949283814 MARLI FERNANDES CORREA
12189/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
18/11/2015
220.000
26/11/2015
569
01
760
09144699832 ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
12190/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/11/2015
110.000
26/11/2015
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
12220/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - RETIRAR A CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11 ÀS 12h00 E RETORNO: 20/11/15 ÀS 00h20 - FINANÇAS
2,00
35,13
70,26
84,52
19/11/2015
310.000
27/11/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
12214/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SEC. DE ESTADO DE SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
19/11/2015
310.000
27/11/2015
274
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
12215/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
19/11/2015
300.001
27/11/2015
341
05
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
12216/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
19/11/2015
300.027
27/11/2015
341
05
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
12217/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
19/11/2015
300.027
27/11/2015
341
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
12218/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
19/11/2015
300.007
27/11/2015
466
05
4343
46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA
12212/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP DIAS 24 E 25/10/2015, AMBOS DAS 07h30 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
4,00
35,13
140,52
169,04
20/11/2015
300.027
23/11/2015
341
05
5126
26778600829 JUSSEMAR LUIZ BATISTA
9495/3-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
253,56
20/11/2015
510.000
27/11/2015
632
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
12245/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS - SAÍDA 04/09 ÀS 11h00 E RETORNO 05/09 ÀS 19h00 | SAÍDA 06/10 ÀS 16h00 E RETORNO 07/10 ÀS 11h00 | DIA 09/10 SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
2,00
196,32
392,64
603,42
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12246/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ECOLÓGICO DE VOTURUÁ EM SÃO VICENTE/CP NO DIA 13/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
84,52
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12247/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/SP NO DIA 12/11 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
12248/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS NO TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA NO DIA 30/10/15 - SAÍDA ÀS 10h E RETORNO ÀS 16h45 - E BUSCAR NO DIA 01/11/2015 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 21h40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12249/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR REPRESENTANTE DA EMEB NICEA HIROTA NA FESTA DE ENCERRAMENTO DIADEOL 2015 - REF. PREMIAÇÕES DOS CONCURSOS DE DESENHO INFANTIL E VÍDEO AMADOR NO SESC ITAQUERA - SÃO PAULO/SP - DIA 07/11/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF- EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12250/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA MERENDA ESCOLAR AO EVENTO GASTRONÔMICO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 6/11/15 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - BUSCAR NO DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 09/11/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
119,65
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12251/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL AO MUDEU E A ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP, NO DIA 16/11/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
23/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12252/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO DE PERUÍBE NO DIA 29/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
24/11/2015
220.000
27/11/2015
488
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
12286/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI NO JARDIM BOTÂNICO EM SÃO PAULO/SP - NO DIA 27/10/15 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - E ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS NO AQUÁRIO EM PERUÍBE NO DIA 29/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
4,00
7,13
28,52
133,91
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/9-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
281,04
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/9-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
463,82
463,82
463,82
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/8-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
28,52
28,52
28,52
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/8-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
501,55
501,55
501,55
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
5741/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
233,21
233,21
233,21
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
9819/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
796,33
796,33
796,33
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
9820/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
491,82
491,82
491,82
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
9821/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
646,60
646,60
646,60
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
9823/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.050,93
1.050,93
1.050,93
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
9824/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
923,63
923,63
923,63
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
9825/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.127,28
1.127,28
1.127,28
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
9826/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
958,24
958,24
958,24
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
9828/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
1.198,06
1.198,06
1.198,06
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
9829/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
70,78
70,78
70,78
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
9830/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
781,55
781,55
781,55
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
9832/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
986,76
986,76
986,76
26/11/2015
310.000
27/11/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
9886/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
241,38
241,38
241,38
24.665,25
24.665,25
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 10 de Dezembro de 2015.
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